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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-04-08 21:15

你好，以前的应收应付不明，以后收到货款和付应付账款
借：银行存款，贷：预收账款等科目
借：预付账款等科目，贷：银行存款  

小小 追问

2021-04-09 14:34

那预收预付的这个款，不用算当期的费用，那预收预付这块以后一直都在怎么结转呢

邹老师 解答

2021-04-09 14:36

你好，需要开具发票，取得相应发票，才可以把预收，预付结平的  

小小 追问

2021-04-09 15:00

去年做到10月的账，我现在整理一份应收应付，我怕漏了，怎么弄才好，内账，用啥方法，全责发生制还是收付实现制？

邹老师 解答

2021-04-09 15:03

你好，内账需要按收付实现制处理

小小 追问

2021-04-09 16:11

这个月收到2月的营业额，算哪个月的收入呢？这个月付2019年的费用，怎么做分录呢？收付实现制做的话就是这个月的费用，那利润准确吗？

邹老师 解答

2021-04-09 16:16

你好，内账，这个月收到2月的营业额，就是这个月的收入
这个月付2019年的费用，内账，借：管理费用等科目，贷：银行存款等科目  
收付实现制的利润与权责发生制相比，是不准确的 

小小 追问

2021-04-09 16:25

那怎么做最好，我想用收付实现制，但是怕现在找的期初数有误，那到时候怎么平呢？

邹老师 解答

2021-04-09 16:26

你好，个人建议是按权责发生制做账

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相关问题讨论
同学你好 借银行 贷应收账款 这样做的
2021-04-09 14:37:29
你好，以前的应收应付不明，以后收到货款和付应付账款 借：银行存款，贷：预收账款等科目 借：预付账款等科目，贷：银行存款  
2021-04-08 21:15:44
你好，有发票到或者货到了，做应付账款贷方。
2018-06-03 10:14:51
你好 这个应该是你系统设置了来 一般用应付账款冲抵应收账款的话 直接做 借应付账款贷应收账款就行了
2019-07-03 16:10:21
您好！你收到货款如果是应收性质的，就要冲减应收账款 借：银行存款 贷：应收账款 如果是预收性质的 借：银行存款 贷：合同负债 一般没有记入应付账款的哦
2022-01-21 17:00:15
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