请问一下我们先销售货物，然后等对方通知才会开票。举例：比如我们销售产品100件，含税总金额是1100。然后会通知我们开票，可能在次月会通知我们开30件的发票，在下下个月通知我们开40件的发票，在第三个月才会让我们开完剩余的30件的发票。请问这样的情况账套需要如何处理？

请问一下我们先销售货物，然后等对方通知才会开票。举例：比如我们销售产品100件，含税总金额是1100。然后会通知我们开票，可能在次月会通知我们开30件的发票，在下下个月通知我们开40件的发票，在第三个月才会让我们开完剩余的30件的发票。请问这样的情况账套需要如何处理？

答： 1 正规处理，借100件借应收贷主营业务收入，应交增值税，后续开发票不在做账， b也可以这个30件 借应收 负数 贷主营业务收入 负数，应交增值税，负数，按发票做，2 不正规处理，之前做借发出商品 贷库存商品开多少发票做多少收入，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

去年9月份发生了一笔退货，然后对方给我们出具了红字通知单，我们再根据通知单上的编号开了红字发票给对方，但是当时开出的红字发票和通知单上有1分的差异，今年对方才把票给我退回来了，要我们开和当时那个通知单的金额一模一样的发票给他们。我方该如何开具这个发票呢？该如何操作？

答： 请问与你原来的蓝字发票金额是否一致》？