送心意

阎老师

职称中级会计师

2021-04-08 11:24

你好,以前年度损益调整科目相当于损益科目,借:以前年度损益调整,贷:应交税费。
然后结转,借:未分配利润、盈余公积,贷:以前年度损益调整。

333882 追问

2021-04-08 11:28

是2020年的  现在不是还没有进行所得税汇算清缴吗  怎么调

阎老师 解答

2021-04-08 11:30

如果是2020年的,可以在2020年账里去修改

333882 追问

2021-04-08 11:36

你好  老师

333882 追问

2021-04-08 11:37

直接反结账修改还是直接在2020年的年末计提一下

333882 追问

2021-04-08 11:43

老师你好

阎老师 解答

2021-04-08 11:45

是的,可以这样直接修改

333882 追问

2021-04-08 11:49

那这不是会影响2020年的报表

333882 追问

2021-04-08 11:49

我能不能在年末做一笔  以为是2020年3月的反结账太麻烦了

333882 追问

2021-04-08 11:59

老师你好

阎老师 解答

2021-04-08 12:35

是的,改在12月就行了,前提是没有完成审计和汇算

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