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郭老师

职称： 初级会计师

2021-04-08 10:14

加计扣除借应交税费增值税加计扣除贷其他收益抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。

郭老师 解答

2021-04-08 10:14

退回的手续费，借银行存款贷营业外收入应交税费应交增值税销项。

玲玲 追问

2021-04-08 10:54

谢谢，退回手续费100元，借：银行存款100  贷：营业外收入94   贷：应交税费-应交增值税销项6（100*6%税率），这样做对吗？

郭老师 解答

2021-04-08 10:59

你好，不对
营业外收入100/1.06

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