增值税和企税和部分营业成本不能税前扣除，汇算清缴纳税调整项目明细表哪行列填写

邱清 追问

2021-04-07 17:33

我去年有缴税额，现在调整后的利润总额是140万这样子，我的企业所得税优惠明细表A107040如果填写，那我的33行勾减征，减征福度我这填多少，不写这项，前面主表带不出数据，

bamboo老师 解答

2021-04-07 18:12

企业所得税优惠明细表A107040 符合条件的话 系统自动带入数据 手工填不了的

邱清 追问

2021-04-07 18:16

那我这个汇算清缴填表顺序是怎么样的

邱清 追问

2021-04-07 18:18

我有减免的企业所得税，在明细表上我就得勾选这张表的

bamboo老师 解答

2021-04-07 18:28

选择信息表 主表 纳税调整项目明细表 职工薪酬表 资产折旧摊销表 弥补亏损明细表 减免税明细表
先填主表收入 成本 利润总额 然后填写附表

邱清 追问

2021-04-08 09:29

为什么这个数据带不出来，我还得勾选第33行，减免或免征

bamboo老师 解答

2021-04-08 09:34

这张表第一行不是系统带入的 是您自己手工填写的？

邱清 追问

2021-04-08 09:36

带不出来，我是手动的哦，她系统带不出来

bamboo老师 解答

2021-04-08 09:37

那您把所有数据都清楚 然后填信息表 主表收入 成本 利润总额 然后再填附表  

邱清 追问

2021-04-08 09:52

我核对过好多次了，就是带不出来数据，这可怎么办丫

bamboo老师 解答

2021-04-08 09:54

是所有数据都清楚了 然后再填写过了
也换过浏览器吗？

邱清 追问

2021-04-08 09:58

浏览器没有换，数据我核对过好多次了

bamboo老师 解答

2021-04-08 10:12

不是核定 是要清除数据 另外填写
有的时候填表顺序不对 也带入不了的

邱清 追问

2021-04-08 10:41

我已经按你给的填表方法重新填了，还是不行

bamboo老师 解答

2021-04-08 10:43

那应该是系统的问题了 麻烦您电话咨询下当时税务大厅或者12366  我这自己无法填的

邱清 追问

2021-04-08 13:41

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2021-04-08 13:42

不客气哈 欢迎有疑问继续提问