老师结转进项和销项的时候,我公司有加计抵减的增值税分录,借应交税金一未交增值税.贷其他收益,那始终有这个数据的差额怎么做呢,那是不是结转进项的时候.要把加计抵减的数据加上去呢,搞不懂了
原来的我
于2021-04-07 10:32 发布 447次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-07 10:52
你好 其他收益你转本年利润去 。 你是怎么会有差异的。 实际缴纳增值税时,借应交税费——未交增值税银行存款其他收益 来处理的
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你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17

你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02

年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。
应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01

你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48

你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18
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