送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-06 17:18

您好,可能是未分配利润导致

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相关问题讨论
图片看不清啊
2017-09-15 21:19:19
你好 ; 1.     科目汇总表平的话,资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了,计算错误,认真复核,或者当月没发生额的抄错数。 2,建议你逐项检查,科目汇总表上月余额是否平,本月发生额是否平,本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表,检查一下公式有没有问题 3,科目汇总表是平的,就要检查:帐帐相符、帐表相符。 4,如果你正在使用用友等财务软件,打开科目余额汇总表,和资产负债表对对余额就能发现问题了,估计公式设置问题。 5,如果是手工表,那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错,再看该项目公式。 6,其他可能的原因: 凭证不平,造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平; 如是手工记账,先检查凭证再检查科目汇总表、总帐; 如是软件做帐,就检查公式是否正确。
2021-10-19 12:31:54
你好 损益类的科目结转了吗
2021-04-06 17:19:46
您好,看下应收应付账款是不是重分类了
2019-09-09 15:46:16
报表有的项目是几个科目合计的金额
2019-08-08 13:19:40
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