把 营业外收入20万，转入其他收益的会计分录怎么做？

陈丽 追问

2021-04-01 17:33

这样搞明细账  营业外收入的贷方本年累计。  与。科目余额表  与 利润表的营业外收入不匹配 。 

陈丽 追问

2021-04-01 17:34

之前会计就是您这样做的，导致不匹配怎么办？

陈丽 追问

2021-04-01 17:38

什么情况啊 随便回答一句就行了？

星河老师 解答

2021-04-01 17:40

同学，
这个属于科目重分类，结转后不会出现不匹配的情况。

你是跨年调整的情况吗？

陈丽 追问

2021-04-01 18:01

就在7月份做的一笔 这些分录

星河老师 解答

2021-04-01 20:13

同学，
不要急哦。
老师不是随便回答。
而是你需要把问题讲清楚，你不讲清楚老师只能根据你问的来回答。
下面我们来耐心处理这个分录。

星河老师 解答

2021-04-01 20:16

1.之前的的会计师2020年七月份做了这笔分录，对吧？
借：营业外收入
贷：其他收益
2.营业外收入贷方要结转到本年利润的借方的，这个科目不会有余额。
3.做了相反的分录后，营业外收入一正一负在利润表体现的累计金额为零。