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老师好，我只是会做分录，但每个月会计都干哪些，流程不知道，还有每个月都检查哪些报表，咋样税务差不出问题来，还有咋样说明自己这个月账目做合适着呢，推荐下我应该听啥课程
指尖芭蕾
于2021-03-31 22:10 发布 487次浏览
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代老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-03-31 22:21
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精选问题
老师，收到政府补贴款，在报税的时候需要填写什么表 问
不用，按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资，次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放，可以税前扣除。 答
找文文老师，能用公账现金解决平账？原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账，这会导致资金流水与业务实质不符，属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金，正确的平账逻辑是：将 其他应收款 - 保证金（押金）与 预付账款（租金）做内部往来对冲，分录为： 借：预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷：其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质（押金抵租金），又能完成科目对冲，无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税，申报的金额是购入合同 问
是的，就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了，这个季度主营业 问
您好，你冲本年利润，这样就不会是负数 答
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指尖芭蕾 追问
2021-04-01 13:54
代老师 解答
2021-04-01 14:01