送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2021-03-30 22:52

你好,车主给你们开具什么内容发票

闲云野鹤 追问

2021-03-30 22:57

是我们代收运费,给车主结运费的对方开的运费专票,运费由我们代收,再转给车主,不是公司的实际收入

小惑老师 解答

2021-03-30 23:12

你们不是给对方开具专用发票了吗

闲云野鹤 追问

2021-03-30 23:15

我是问代开了发票后怎样做分录,不是我们的收入

小惑老师 解答

2021-03-30 23:16

那也要做你们收入,在税务角度就是你们开票收款

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相关问题讨论
您好,这个是属于主营业务成本或制造费用就行
2022-08-09 10:59:18
你好,运费需要并入购进材料的成本核算 
2022-05-09 08:29:07
您好!这样本身是属于虚开发票了。你愿意冒风险,就抵扣。否则就不要抵扣
2022-04-12 11:15:30
同学你好 那就只能计入营业外支出
2022-03-02 13:54:57
同学,你好,这个要加进去的
2021-04-14 15:16:42
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