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客户付的时候是付了643 第三方给我们结算结了585.21，这是为什么？
得意呀
于2021-03-30 13:51 发布 347次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2021-03-30 13:51
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答： 你好 扣除了手续费给你们
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答： 1.确认收入和成本： ● 已经开具的70%发票并收到的40%款项，应该确认为当前的收入和成本。 ● 对应的收入和成本科目将取决于你们公司的会计处理和具体的业务情况。 1.冲销未开票的部分： ● 由于客户要求项目终止，未开票的部分应该冲销。这可能涉及到应收账款和其他相关科目。 1.模具报废处理： ● 如果模具已经报废，相应的资产应该转移到报废资产科目，并记录相应的损失。 1.客户变更和合同终止： ● 如果客户要求变更产品结构并终止合同，可能需要记录合同变更或终止的详细信息，包括任何相关的罚款或赔偿等。 1.第三方公司付款： ● 已经支付给第三方公司的款项应该记录为成本。 1.客户付款调整： ● 如果客户不再支付剩余的30%款项，需要在账面上做出相应的调整，可能需要将已经确认的收入和成本冲销，并记录为坏账。 1.税务处理： ● 根据中国税法，可能需要进行增值税退税等税务处理。 请注意，具体的会计处理方法可能因公司的具体情况而有所不同。建议寻求专业的会计师或财务顾问的帮助来确保合规性和准确性。针对您提到的这个情况，您可以采取以下步骤来做账： 1.冲销已开票的70%收入：借：应收账款 红字（客户）贷：主营业务收入 红字（70%）应交税费-应交增值税（销项税额） 红字（70%） 2.冲销已支付的40%模具开发费用：借：预付账款 红字（第三方公司）贷：银行存款 红字（40%） 3.处理模具报废：借：固定资产清理（如有残值）累计折旧（已计提的折旧）贷：固定资产（模具原值） 4.结转报废损失：借：营业外支出贷：固定资产清理 对于客户取消订单并要求模具报废的情况，您需要与客户协商终止合同并要求其支付未支付的款项。如果客户拒绝支付剩余款项，您可能需要采取法律措施来追讨欠款。 同时，您需要与第三方公司协商终止模具开发合同并要求其退还部分预付款。如果第三方公司不同意退款，您可能需要通过法律途径来解决纠纷。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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