因为第三方代扣代缴社保公积金实际金额是1425.37元，但是因为人事弄错了付了6390.26元，发票也开了6390.26元。怎么做账啊

小星星 追问

2021-03-30 10:45

以后会开票

小星星 追问

2021-03-30 10:48

那怎么做呢？

森林老师 解答

2021-03-30 10:49

同学，你好，那这次就先确认了，以后再确认的时候把这个金额抹平了。
如这次发生100，但实际开了600，多了500
下次发生200，你不用开票
再下次发生400，500-200=300，400-300=100，还有100需要开票，就开100就行了。
这样下来，你总发生600+100，开票也是600+100=700

小星星 追问

2021-03-30 10:52

那我缴纳做的是借应付职工薪酬-社保公积金 其他应付款-社保公积金 管理费用-手续费 应交税费-应交增值税（进项税额）贷方：银行存款 

小星星 追问

2021-03-30 10:52

那就等下次发票来再做分录？

小星星 追问

2021-03-30 10:52

平时计提就行了吗？

森林老师 解答

2021-03-30 10:54

同学，你好，是的，这个可以的。

小星星 追问

2021-03-30 11:15

那我最后一次发票来了。缴纳的金额和我本月的对不上怎么做？

森林老师 解答

2021-03-30 11:17

同学，你好，不理解，你缴的钱总额，要和发票总额对上的，差多少，以后发票把差额开上就行了。

小星星 追问

2021-03-30 11:37

不是差，是实际比发票要多

森林老师 解答

2021-03-30 11:38

实际比发票多，那就要再让他补开发票。