发现科目余额表上的转出未交税费有余额，数量正好是2020年全年的增值税总额，这个怎么处理啊？

梓馨 追问

2021-03-30 09:11

是借方有余额，

meizi老师 解答

2021-03-30 09:13

你好 借方有余额  说明你多缴纳了或者是留抵进项税了。 你现在账上实际是留抵了进项税或者多缴纳了增值税吗？ 去查下账 

梓馨 追问

2021-03-30 09:20

并没有，这个借方余额的数据是年初代账公司给的期初数，我如实录入了记账软件，查了账发现是20年全年已经缴纳的增值税

meizi老师 解答

2021-03-30 09:22

你好 那说明 期初就是错误了 ； 那你要调整期初才行的 。 

梓馨 追问

2021-03-30 09:41

期初数据没法调唉，我能红字冲吗？

meizi老师 解答

2021-03-30 09:47

你好   你现在调整的话  就做 借利润分配-未分配利润贷   转出未交增值税