送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-03-30 08:49

你好,账上没有库存了,可以把发票入账,税额部分通过待认证进项税额核算就是了 

巴豆 追问

2021-03-30 08:55

已经入账了,待抵扣进项太多,但是账上没有库存了

邹老师 解答

2021-03-30 08:57

你好,账上没有库存了,实际上仓库里面有库存吗?

巴豆 追问

2021-03-30 08:58

有的  实际有库存

邹老师 解答

2021-03-30 08:58

你好,是什么原因导致库存账实不一致呢?

巴豆 追问

2021-03-30 09:02

也不一定是账错了 有分内外账

邹老师 解答

2021-03-30 09:03

你好,是什么原因导致库存账实不一致呢?
能回复一下我的疑问吗 

巴豆 追问

2021-03-30 09:23

原因可能就是做账的时候每次领料出库做高了,我不急的老师,您忙

邹老师 解答

2021-03-30 09:26

你好,原因可能就是做账的时候每次领料出库做高了,那应当对之前出库分录的金额做相应调整才是的

巴豆 追问

2021-03-30 09:32

封路是怎样的

邹老师 解答

2021-03-30 09:40

你好,调整的分录是
借:原材料
贷:生产成本 

巴豆 追问

2021-03-30 10:13

那去年的成本也要调是吗老师

邹老师 解答

2021-03-30 10:16

你好,是的,去年的成本需要做相应的调整 

巴豆 追问

2021-03-30 10:18

这个月不打算认证抵扣的进项票这个月不做帐可以吗

邹老师 解答

2021-03-30 10:20

你好,这个月不打算认证抵扣的进项票,需要先入账才是的,把税额部分通过待认证进项税额核算就是了 

巴豆 追问

2021-03-30 10:31

以前年度没入账的,现在入,借:原材料 应交增值税-待认证进项税额  贷:应付账款等这样正常入吗

邹老师 解答

2021-03-30 10:34

你好,是的,是这样的

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你好,账上没有库存了,可以把发票入账,税额部分通过待认证进项税额核算就是了 
2021-03-30 08:49:05
你好 借:待处理财产损益 16000,贷:原材料  16000 借:其他应收款 1500,原材料 200,营业外支出(差额),贷:待处理财产损益 16000
2022-05-30 14:24:38
同学你好 是用盘亏2000元做进项税额转出
2021-12-24 14:07:53
  除了管理不善情况下存货的盘亏,进项税不能抵扣,其他情况下的存货盘亏进项税可以抵扣。
2024-05-22 08:34:34
你好,转出的税额=(原值减折旧 )*13%
2020-05-21 14:18:16
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