老师，多出出差标准的金额部份，账务上如何处理？

kitty 追问

2021-03-25 14:17

我是否可以按照他应有的标准来报销，但这样，报销金额与发票金额就不附了，这样可以吗？

meizi老师 解答

2021-03-25 14:23

 你好 你现在主要是什么情况。  超出标准了这样好判断  

kitty 追问

2021-03-25 15:26

比如，我们部门总监的出差住宿费是每天500元一间，但他实际发生的金额是600元，发票金额也是600元

meizi老师 解答

2021-03-25 15:29

你好 那你们报销制度是怎么写的。 按  实际发生 600来报吗  

kitty 追问

2021-03-26 10:15

制度上写的是不能超过500元的

meizi老师 解答

2021-03-26 10:19

你好 那就把 这个多的100  补助到工资表里面去  补助给   员工 这样来交纳个税。 不然 你这个 报销 600   不对的 

kitty 追问

2021-03-26 10:33

老师，我不太理解，因制度只能报500元，他实际发生600，喔不能只给他报500元吗？在发票中注明报销500元，这样不可以吗？

meizi老师 解答

2021-03-26 10:36

 你好     你 发票报销 500元  做账500元计入差旅费。 剩下的100  计入工资  里面去报个税