老师，请问把材料卖给客户了，客户给了钱没开票，这笔钱已经拿去发工资了，怎么处理哎？

老师，请问把材料卖给客户了，客户给了钱没开票，这笔钱已经拿去发工资了，怎么处理哎？

答： 您好，没开票确认无票收入才行的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

已经发货给客户，客户也给转钱了，还没开票，这个要怎么做账

答： 你好，按无票收入做账，借银行存款贷，主营业务收入应交税费，应交增值税正常申报纳税