老师，问下我们建筑业小规模，这季度开票40万，之前留底的税还有2万多，也够了，账上没钱，我这个季度开的40万先不预交，下季度在交可以吗？有影响没

浅笑 …慧 追问

2021-03-21 21:35

是的，我们账上还有留底的2万的税，这个季度开了40万的票，账上没钱，这个季度开的销售额我下季度在开外经证补预交可以吧？

浅笑 …慧 追问

2021-03-21 21:36

是不是有个公告6个月之内都可以么

郭老师 解答

2021-03-21 21:36

不可以
先开外经证
这个月开发票可以下个月交税
下个季度不可以

浅笑 …慧 追问

2021-03-21 21:38

意思是这个季度开了票，我先开外经证，然后下个季度在预交这个季度开票的税，是这样吗

郭老师 解答

2021-03-21 21:41

先开外经证
然后开发票
交税
下个月交
下个月报税之前预缴

浅笑 …慧 追问

2021-03-21 21:47

那票已经开了，外经证还没办，一月份的，账上没钱，老板的意思是我们之前留底的税申报的时候也够了，下个季度开外经证交税

郭老师 解答

2021-03-21 21:48

你留底是你公司所在地留底吧
又不是像目的

浅笑 …慧 追问

2021-03-21 21:49

嗯，公司所在地，那怎么办？如果我下个季度预交开外经证有什么风险

郭老师 解答

2021-03-21 21:50

税务局税务局的滞纳金的

浅笑 …慧 追问

2021-03-21 21:51

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-03-21 21:55

不用客气
周末愉快