请问2月3日开具普票含税金额46556.91，1%税率，税额是460.96。2月4日转为一般纳税人，2月份一共就开具了这张普票，目前报税系统提示这张发票金额无法汇总，因为税率是1%，请在申报表中自行填写发票数据。请问如何自行填写？请问那我这个小规模时候开具的发票金额应该是填写在表一的简易计税中，还是减免税表中的减税项目中？截图如下

sanny 追问

2021-03-14 17:29

按小规模理解的话，月未超10万，免税。

sanny 追问

2021-03-14 17:32

在简易计税中填写了普票金额后的数据，是这样填写吧？免税表格一直有红色标注提示

小羽老师 解答

2021-03-14 17:41

你好，是这样填写的

sanny 追问

2021-03-14 17:42

减免表请问如何填写？

小羽老师 解答

2021-03-14 17:45

做账按照发票百分之1就可以了呢，因为现在百分之1这个政策不是长久的，税务局没有更改申报表，如果不缴纳税款，还是按照百分之3的

sanny 追问

2021-03-14 17:47

现在是申报增值税，如何填写这个增值税报表最终的申报金额是0，目前税额是1千多

sanny 追问

2021-03-14 17:53

免税表格中请问选哪个免税项目？我随便选了一个，系统如截图提示

小羽老师 解答

2021-03-14 18:02

你好，你第9行或者第10行要填写销售额的

sanny 追问

2021-03-14 18:09

填写第10行之后，数据如截图

小羽老师 解答

2021-03-14 18:14

你好，第8行也是要填写这个数据的

小羽老师 解答

2021-03-14 18:14

第8行，第10行同事填写的

小羽老师 解答

2021-03-14 18:15

你好，第8行，第10行同时填写的

sanny 追问

2021-03-14 18:17

标黄的无法编制，无法填写进去，应该是在免税表里面填写，免税表目前的状态是这样的，又要如何填写呢？

小羽老师 解答

2021-03-14 18:37

你好，适用税率没有填写，应该会出来适用税率和免税额的

sanny 追问

2021-03-14 18:39

适用税率也是无法编制的，我也不知道在哪里填写

小羽老师 解答

2021-03-14 19:17

税率不是编制的，有个选项，你可以进去选择的

小羽老师 解答

2021-03-14 19:18

你点击适用税率那里