送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-03-09 16:24

您好,这个280元您抵扣增值税了吗?

般若 追问

2021-03-09 16:26

没有抵扣

东老师 解答

2021-03-09 16:26

没有抵扣的话 肯定是越来越多的

般若 追问

2021-03-09 16:26

怎么抵扣

东老师 解答

2021-03-09 16:27

抵扣的话,是在本期实际抵扣的地方填数就行。

般若 追问

2021-03-09 16:58

实际发生额与实际抵减额相互抵消的过程

东老师 解答

2021-03-09 16:59

您这是什么意思呢?

般若 追问

2021-03-09 17:00

实际发生额与实际抵减额相互抵消的过程

东老师 解答

2021-03-09 17:01

是指的是怎么做抵扣增值税的会计分录吗?

般若 追问

2021-03-09 17:04

我在这个月本期发生额填写280 ,在本期实际抵减税额填写280,期末余额为零,这样填写可以吗?

东老师 解答

2021-03-09 17:05

如果您这个月没把这个280元抵扣了的话,在本月抵扣那填数的

般若 追问

2021-03-09 17:08

我不知道你说的在本月抵扣那个空,在哪个表里啊

东老师 解答

2021-03-09 17:09

就是您发给我的那张表,第四行本期实际抵扣那

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借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2022-01-14 10:22:10
你好,请看这个图片
2022-01-14 16:24:01
您好,这个280元您抵扣增值税了吗?
2021-03-09 16:24:54
 借:管理费用        贷:银行存款/现金     抵减增值税税额,                                                        借:应交税费——应交增值税(减免税款)   借:管理费用   负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-11-25 14:06:44
您好。您好,填写在减免表。附表4还有主表。
2022-06-08 13:56:09
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