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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-07-11 10:14

你好，截图看一下，没有看到图片，主表你自己填写，在应纳税减征额里面。

TsT&雪 追问

2020-07-11 10:31

老师这样的，发的表3要填吗

郭老师 解答

2020-07-11 10:36

减免表减免项目里面没有填写吧
第一个看不清楚

TsT&雪 追问

2020-07-11 10:42

〈税额抵减情况表）只填了这个表的本期发生额，但（增值税减免税申报明细表）没有填但表右上方显示有数字2什么意思，

郭老师 解答

2020-07-11 10:44

都没有选择减免性质
你打开给我发来的图片
你能看清楚吗
我直接看不清楚
都是看了一个大概的

TsT&雪 追问

2020-07-11 10:48

能看到吗这样子

郭老师 解答

2020-07-11 10:51

你的本期实际抵扣没有填写。

TsT&雪 追问

2020-07-11 10:53

那期末余额是O了，左下角最后一个表的右上方显示2什么意思

郭老师 解答

2020-07-11 10:57

你们需要抵扣吗
有2的你打开这个报表

TsT&雪 追问

2020-07-11 11:00

280元需要抵扣的这样填没问题了，填了本期发生额和本期实际抵减税额，（这个表是有2已打开）

郭老师 解答

2020-07-11 11:04

合计下面选择减免性质
然后填写本期发生额和实际抵扣金额

TsT&雪 追问

2020-07-11 11:09

是减税项目填是吗，免税项目不用填了吗

TsT&雪 追问

2020-07-11 11:11

〈税额抵减情况表）（增值税减免税申报明细表）相当于两个表都要填吗？

郭老师 解答

2020-07-11 11:13

是的
是的
都要填写的

TsT&雪 追问

2020-07-11 11:23

老师还显示2

郭老师 解答

2020-07-11 11:27

截图你的主表看一下。

TsT&雪 追问

2020-07-11 11:28

老师这样的

郭老师 解答

2020-07-11 11:30

没有填写免税收入吧，如果没有的话忽略就可以啊，你看一下能保存吗？

TsT&雪 追问

2020-07-11 11:44

保存不了

郭老师 解答

2020-07-11 11:49

你好
出现了什么提示的

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你好，截图看一下，没有看到图片，主表你自己填写，在应纳税减征额里面。
2020-07-11 10:14:26
您好，有退回的，祝您工作顺利
2019-10-09 18:04:52
一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-05-08 17:10:14
你好，是能够全额递减的啊
2020-01-07 09:01:09
借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 借：管理费用（负数）
2022-01-14 10:22:10
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