老师 我们是建筑业 我们公司打给别的公司中标服务费不退回 又没有发票 （对方不给我们开发票） 怎么做账

老师 我们是建筑业 我们公司打给别的公司中标服务费不退回 又没有发票 （对方不给我们开发票） 怎么做账

答： 你好，可以做无票的费用支出，汇算清缴的时候做纳税调增处理 

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，打个比方，我们用别的公司去投标，要给招标单位付服务费，我们要打钱给这个公司帮我们付服务费，那是不是这个公司也应该给我们开发票啊？

答： 你好！是的，否则三流不一致