申报增值税时为什么系统进账认证后店里了一表集成，但进账的发票数据还没传过来，销项税还是传过来了

杨三岁 追问

2021-03-09 13:03

签了，都确认了

朴老师 解答

2021-03-09 13:06

那就是系统问题
你手动填写吧

杨三岁 追问

2021-03-09 13:41

本来我想手动录进去的，手动填写填不了，我填了表一后保存，结果表二出现已填写

杨三岁 追问

2021-03-09 13:42

进账表上面部分变成灰色部分了，录不进去

朴老师 解答

2021-03-09 13:48

你填写附表二
这个是进项的

杨三岁 追问

2021-03-09 13:51

嗯，我知道，就是说我填要表一销项税后保存，在进表二，结果表二是灰色部分，录不了

朴老师 解答

2021-03-09 14:00

你重新手动采集进项试试

杨三岁 追问

2021-03-09 17:24

然后还问下上个月未开票收入的销项税没有申报，那这个月申报时放纳税调整里面填可以吗

朴老师 解答

2021-03-09 17:29

这个月补申报就行了
不用做调整

杨三岁 追问

2021-03-09 20:03

那做了调整怎么办

杨三岁 追问

2021-03-09 20:09

无票收入上个月少申报，这个月补申报，结果把数据做到纳税调整这栏去了怎么办

朴老师 解答

2021-03-09 20:12

做废了重新申报哦

杨三岁 追问

2021-03-09 20:16

还可以作废？好的，谢谢，我重新申报

朴老师 解答

2021-03-09 20:28

可以作废重新申报

杨三岁 追问

2021-03-10 08:41

怎么操作作废，只有看到财务报表可以作废，没有看到增值税申报后有作废的选项

朴老师 解答

2021-03-10 08:42

去税局大厅作废然后重新申报就行了

杨三岁 追问

2021-03-10 08:44

不作废就做在纳税调整这个选项不行吗？有风险吗

朴老师 解答

2021-03-10 08:45

可以
这个也是可以的

杨三岁 追问

2021-03-10 12:36

税务厅作废的话需要带什么资料不

朴老师 解答

2021-03-10 12:39

带着营业执照公章和新报表