去年，别人给对公转了一笔款项，但是没有让开票，专门问了，所以做了营业外收入，今年又让开票了，我该如何做账处理呢？

思顿乔老师 解答

2021-03-05 11:00

现在冲销营业外收入，作为主营业务收入

青春壹個敷衍的年華 追问

2021-03-05 11:01

不开票做无票收入吗

青春壹個敷衍的年華 追问

2021-03-05 11:02

做一个与去年相反的分录，然后再做个正确的分录吗？跨年了也可以吗？

思顿乔老师 解答

2021-03-05 11:09

不开票做未开票收入

思顿乔老师 解答

2021-03-05 11:09

是的，您那做吧，谢谢

青春壹個敷衍的年華 追问

2021-03-05 11:24

怎么感觉不对呢，去年营业外都结转了呢

思顿乔老师 解答

2021-03-05 13:09

是呀，您是一般纳税人还是小规模纳税人。金额大概在多少