老师您好！我们公司是一达通代理出口退税的，流程是客户外币货款付到一达通，然后一达通结汇后我们在阿里巴巴平台提现到自己公司账户，再来我们公司按照收款金额开增值税专用发票给一达通，然后一达通再退税金部分给我们。请问整个流程该怎么做账呢？

bullet 老师

职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

2021-03-04 15:04

同学你好，简单理解，业务就是你们和一达通的业务，对吧，1、你们开发票给一达通，2、收取一达通的款；3、退税金的这个款，你们是否也需要开发票给到一达通；这个清楚不，

@时慧追问

2021-03-04 15:07

是的，其实可以理解为就是我们和一达通的内贸交易，只是后续一达通给我们退了税金，税金我们是不用开票给他们的

bullet 老师解答

2021-03-04 15:43

同学你好，这个退税的，我们是不是可以这样理解，就是一达通代办理你们退税的业务，实际上也是你们公司在税务局的退税是吧；

@时慧追问

2021-03-04 16:25

老师，不是的，我们是生产企业，退税是一达通公司抬头退的，我们公司只是按照一达通提供给我们的开票明细开具专票给他们，他们收到发票就会退发票上的税额部分给我们，然后就结束了

bullet 老师解答

2021-03-04 16:39

同学你好，业务就成了你们和一达通的一对一业务；那退税的款也是到你们对公帐户，那这笔款你们后面是否要给他们发票；

精选问题

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你好，租车（带驾），税率是9% 答

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