请教下！新公司筹建期第一个月（公司还未上软件），我手工做的资产负债表，做不平了，怎么去调平，共4个科目：资产为：货币资金：存货，负债和所有者权益：其它应付款，应付职工薪酬。多谢！

Ljmm 追问

2021-03-03 19:37

是用表格做的，也没有凭证，我按老师课上讲过的填列，却做不平了，又不知道错在哪里。

maize老师 解答

2021-03-03 19:44

不平填写未分配利润。你计提应付职工薪酬，对应未分配利润还需要减少，

Ljmm 追问

2021-03-03 20:11

第一个月，没有收入的，可以用未分配利润调整吗

Ljmm 追问

2021-03-03 20:12

工资已计提过了

maize老师 解答

2021-03-03 20:13

你这个应付职工薪酬对应这个借管理费用 贷应付职工薪酬利润表你记得管理费用也填写，这个管理费用就是到未分配利润下面了

Ljmm 追问

2021-03-03 20:14

好的，明白了，谢谢老师

maize老师 解答

2021-03-03 21:37

好的，我先回复别的学员嘛。