公司给员工车上保险，车险钱是员工先垫付的，员工先交了7578元，保险业务员后来给返回560，公司员工拿着7578发票来财务报销，但我只能给员工报销560元，请问老师会计分录怎么记

傅少楠 追问

2021-03-03 16:36

老师我写错了，是只能报销7018

小云老师 解答

2021-03-03 16:37

借:管理费用-福利费7018 贷:银行存款7018

傅少楠 追问

2021-03-03 16:39

我们公司在金蝶软件做对公账，用不用手写报销单，还是直接把发票负在对公账凭证上

小云老师 解答

2021-03-03 16:40

可以直接贴发票，不写报销单

傅少楠 追问

2021-03-03 16:45

像这种实际报销金额和发票不符，用不用特殊标记，用铅笔在背后写一下，以防事后查账忘了

小云老师 解答

2021-03-03 16:47

如果你担心忘了的话，可以备注一下。