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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-03-02 17:23

你好  你印花税之前怎么做分录的 。你结转分录又是怎么做的。 我看看

嘻嘻 追问

2021-03-02 17:37

计提的时候是借营业税金及附加贷应交税费，缴纳的时候是借应交税费贷银行存款，金蝶直接结转的

meizi老师 解答

2021-03-02 17:41

 你好 那也是 结转  借 本年利润贷   税金及附加   。 你们科目没有结转哈 。 借方说明    计提了。 还没有做结转才会在借方有余额 。  你们系统不对  

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相关问题讨论
你好 你印花税之前怎么做分录的 。你结转分录又是怎么做的。 我看看
2021-03-02 17:23:40
借；本年利润 贷；销售费用 只能是这个月做结转了
2016-10-20 11:21:24
你好，你在6月份更正就可以了。
2019-06-12 11:44:03
你好，那当时还的时候不是在银行还吗？是你们漏做还是别原因
2017-01-11 16:19:16
您好 请问哪个科目没有结转
2021-04-11 17:08:00
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