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玲老师

职称： 会计师

2021-03-01 17:13

你好
原来做分录 了吗  

蚕 追问

2021-03-01 17:17

做了，去年做了销售和银行

玲老师 解答

2021-03-01 17:20

你好
今年收到发票  把原来分录 红冲，按发票入账 
没收到发票就纳税调整 

蚕 追问

2021-03-01 17:22

现在收到发票，不影响去年的利润吗？不需要做跨年度损益调整吗

玲老师 解答

2021-03-01 17:31

你好
 损益 科目用 年度损益调整科目代替 

蚕 追问

2021-03-01 17:36

不能直接冲以前的销售费用，对吧

玲老师 解答

2021-03-01 17:39

不能直接冲以前的销售费用，对  
 损益 科目用 年度损益调整科目代替 

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相关问题讨论
你好 原来做分录 了吗  
2021-03-01 17:13:30
那发票开给谁，运费发票开给谁，这个你们咋说的 协商是啥，协商不含运费么，那转给你们干么？
2019-07-21 13:32:23
你好，计入你们的成本或者冲减收入
2020-03-17 11:57:54
你好，之前有确认收入吗？
2020-03-30 09:28:38
你好收到发票就要及时入账，借：成本或费用，贷：应付或其他应付款。付款时，借：应付或其他应付款，贷：货币资金。
2022-04-18 10:32:26
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