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郭老师

职称： 初级会计师

2021-03-01 15:35

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
不需要交

phoebe 追问

2021-03-01 17:53

老师能不能麻烦您用上面的例子帮我带入下金额啊

phoebe 追问

2021-03-01 17:54

顺便解释下为啥这么做方便不

郭老师 解答

2021-03-01 18:03

你好
劳务1000
这个是销项税额

phoebe 追问

2021-03-01 18:11

不是啊，销项总共是4000。进项是14000

郭老师 解答

2021-03-01 18:24

借销项税额
贷转出未交增值税14000
借转出未交增值税
贷进项4000
让进项销项没有余额的

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相关问题讨论
您好，月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
你好，不是分别结转的，销项合计是500，进项合计是400， 借：应交税费——应增（销）500 贷：应交税费——应增（进）400 贷：应交税费——应增（转出未交增值税）100 借：应交税费——应增（转出未交增值税） 100 贷：应交税费——未交增值税100
2020-02-21 18:26:00
同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你好 进项税是你购进货物回来 取得进项税 可以拿来抵扣增值税销项税 和进项税转出的金额的。
2020-03-14 11:35:25
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