供应商开错发票怎么处理

供应商开错发票怎么处理

答： 如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。

请问，供应商发票开错了，之后重新开了一张正确的，但是错误发票已经认证，改如何账务处理

答： 你好，需要把之前错误的发票红冲 借；应付账款等科目，贷；原材料等科目，应交税费（进项税额） 然后根据重新开了一张正确的发票做购进分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商开错发票给我们，我也已经认证抵扣了。那这个他们开错的发票到时我是给回供应商还是怎么处理？

答： 你好，你在开票系统里提交红字信息表，让对方冲红，在重新开票，你做进项税额转出。