供应商开错发票给我们,我也已经认证抵扣了。那这个他们开错的发票到时我是给回供应商还是怎么处理?
希望
于2018-05-07 09:10 发布 881次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,你在开票系统里提交红字信息表,让对方冲红,在重新开票,你做进项税额转出。
2018-05-07 09:22:27

你抵扣了,你要开具红字发票信息表,然后对方根据红字发票信息表,在开具红字发票
2020-03-28 10:25:49

供应商已经认证的发票,由供应商在开票软件中申请红字发票申请表,由供应商开红字发票,您公司做进项税转出
2019-07-03 17:21:28

您好,采购方填写红字信息表,然后按照红字信息表的金额做进项税额转出
2020-07-08 10:34:03

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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