老师好，我是被挂靠方，小规模建筑劳务公司，去年甲方代发了20万元工资给工人，但挂靠方没给我说，我账上一直挂着20万的应收账款，今天才给我说这个情况，请问现在我该怎样做呢？

月下独享 追问

2021-02-27 16:28

老师，我这边去年已经造了工资表以银行转账给了挂靠方，今年工程已经结束了

陈诗晗老师 解答

2021-02-27 16:28

你这个工资标准给对方，但是你应收账款有余额，说明你当时就没有做账啊，你现在要把这个没做的帐补起来。

月下独享 追问

2021-02-27 16:31

意思是补提去年的工资吗？那需要调去年的账吗？怎样调（小规模，用的小企业会计准则）谢谢老师！！

陈诗晗老师 解答

2021-02-27 16:36

去年你没有计提工资吗？同学没有计提你就通过以前年度损益调整来补提

月下独享 追问

2021-02-27 16:41

老师，我计提发放的是实发数，挂靠方与甲方之间联系的代发工资额是另外的数据，挂靠方都没跟我说

陈诗晗老师 解答

2021-02-27 16:43

那么你就看一下你们实际发放的这个工资表里面呀，人家帮你发这个工资表是你要提供的呀，你也知道你实际发的金额是多少呀。

月下独享 追问

2021-02-27 16:45

好的，非常感谢老师

陈诗晗老师 解答

2021-02-27 16:46

不客气，祝你工作愉快。