l老师，公积金其他应付款_-个人年底还有这么多数字，怎么找原因啊

略略略 追问

2021-02-27 15:00

交了的，当月交，当月计提。

maize老师 解答

2021-02-27 15:10

那这个对应是发工资多扣个人社保吗，还是工资表是对，只是多计提了，借应付职工薪酬 负数贷其他应付款 负数， 借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润 

略略略 追问

2021-02-27 15:22

这个是公积金，没有多扣别人的，计提是按照工资表计提的，支付公积金的时候是根据缴纳的人员计提的

maize老师 解答

2021-02-27 15:27

你去下明细，工资表和这个对应这个公积金缴费表，去比对，

略略略 追问

2021-02-27 15:57

老师，多计提是这么做分录么

maize老师 解答

2021-02-27 16:02

是的，还有你之前不是挂费用下面吗，还需要做借管理费用  负数，贷应付职工薪酬 负数， 要是没有跨年话，

略略略 追问

2021-02-27 16:27

没有跨年的还没结账。老师有些是之前离职员工交的，没有去退公积金，也有挂账，怎么平

maize老师 解答

2021-02-27 16:33

个人公积金是员工中扣吗，这个没有扣，只是公积金那边交了，不打算办理退也不扣员工话，借营业外支出，贷其他应付款，

略略略 追问

2021-02-27 16:43

是的，就是员工离职之后都没有去退

略略略 追问

2021-02-27 16:46

老师，摘要该怎么写

maize老师 解答

2021-02-27 16:49

你这个公积金是不是还交公积金中心了，这个对应这个工资表没有扣公积金，还是啥情况

maize老师 解答

2021-02-27 16:53

这个可以写 公司承担个人公积金，

略略略 追问

2021-02-27 16:53

就是员工离职没有去公积金中心退款，也没有扣员工的工资

maize老师 解答

2021-02-27 16:54

公司承担个人公积金，  借营业外支出，贷其他应付款，

略略略 追问

2021-02-27 16:59

那公司出去的钱之前做的管理费用不用管了吧

maize老师 解答

2021-02-27 17:01

是的，是的，是的，是的，