问大家个问题我们单位从2019年到现在账里一直计提住房公积金借成本贷其他应付款一直没有交给现在给补交了个人部分要扣回来请问账怎么处理呢？

班助小琪

职称：中级会计师

2020-11-04 15:09

你之前计提工资，或者发放工资没有做，其他应收-公积金。

梓馨追问

2020-11-04 15:37

已经提过了，老师

班助小琪解答

2020-11-04 15:45

你交公积金的这个部分，计提的时候，是应该分公司和个人分开写的。
借：费用/成本，（公司部分）
其他应收-公积金（员工承担部分）
借：其他应付款一公积金中心
发放工资时，账务处理，应该就是扣回员工承担的部分其他应收款-公积金

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