给我们开票的是公司，个人帮我们垫付了，我们可以用公司的账户再把这个钱打给个人吗？这样做账有关系吗？

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

给我们开票的是公司，个人帮我们垫付了，我们可以用公司的账户再把这个钱打给个人吗？这样做账有关系吗？

答： 可以，这个是可以，做账做贷其他应付款，报销做借其他应付款贷银行

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们公司是坐汽车贷款的，顾客交了首付，我们先垫付尾款，等手续办下来了，贷款公司再把尾款打给我们。这个尾款是对方公户打给我们的，我们收到打来的钱都会转到个人账户，去支付车款，这样有风险吗？

答： 您好，这样有风险的，不过贵公司可以参考以下文件的方法处理。 财政部、国家税务总局关于增值税、营业税若干政策法规的通知[条款失效] 财税字[1994]26号 1994-05-05 五、关于代购货物征税问题 代购货物行为，同时具备以下条件的，不征收增值税，不同时具备以下条件的，无论会计制度法规如何核算，均征收增值税。 （一）受托方不垫付资金； （二）销货方将发票开具给委托方，并由受托方将该项发票转交给委托方； （三）受托方按销售方实际收取的销售额和增值税额（如系代理进口货物则为海关代征的增值税额）与委托方结算货款，并另外收取手续费。