随同产品出售并单独计价的包装物，款未付，会计分录： 借：其他应收款 还是 应收账款？ 贷：其他业务收入 应交税费---应交增值税（销项税额）

应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8

答： 你好，同学 老师看了分录，如果不用交税，转到营业外收入是没问题的

你好老师，我司收铁塔电费，由我司交供电局，请问2021年5月开始收铁塔的电费，做的分录：借：银行存款 贷：应收账款-供电局，这个分录做借了，应做分录 借：银行存款 贷：其他应收款-铁塔 收到电费发票应借：销/管/生产 借：其他应收款—铁塔 借：应交税费-应交增值税（进项）贷：应收账款-供电局，2021年共收铁塔电费30000元，请问如何在今年修改凭证，如何做分录？

答： 你这个是代收代付的还是什么业务的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们为A公司支付人员费用，并开票，以代收代付形式入账，因为开票，我们要交税，所以税金A公司也要给我们的。1、计提A公司人员费用借：其他应收款（工资） 100000贷：其他应付款-CBRE往来款-上海分公司 1000002、先付钱并开票（理论上）借：银行存款 106768.7贷：其他应收款 100000 其他应付款 725.2（附加税部分，之后要计提的） 应交税费-应交增值税（销项）6043.51若A公司没付钱，我们先开票，分录是不是，只需把银行存款改成 应收账款就好了

答： 你好； 你开票出去要走  其他业务收入处理的；  不是这样来挂的