老师，你好，还有我发现库房里还有6000元的酒也是没有供货商，但酒还在库房里，问账务怎么处理？想把这6000多远钱的酒给他按供应商挂账，但不能增加库存！

兰花 追问

2021-02-21 18:40

一直在库房，

兰花 追问

2021-02-21 18:41

这几年都没有买除去，

兰花 追问

2021-02-21 18:42

现在就是要把这两种酒按照供应商给他挂账

兰花 追问

2021-02-21 18:42

求分录，老师，是不能增加库存

兰花 追问

2021-02-21 18:43

方便以后供应商退货

小云老师 解答

2021-02-21 18:53

借:管理费用等 贷:应付账款
以后退再反分录

兰花 追问

2021-02-21 18:57

能不能用待处理财产损益或者以前年度损益

兰花 追问

2021-02-21 18:58

我们公司不允许做管理费用

小云老师 解答

2021-02-21 19:14

那你先挂在待处理财产损益也可以

兰花 追问

2021-02-21 19:16

最后做不做营业外收入，就要看公司的处理意见

兰花 追问

2021-02-21 19:16

对吗？老师

小云老师 解答

2021-02-21 19:17

是的，你的理解是正确的

兰花 追问

2021-02-21 19:21

能不能用以前年度损益，到时以前年度损益要影响利润

兰花 追问

2021-02-21 19:25

但是，还有上个月退回给厂家5000元的酒，在2018年手工明细账上有登记，2019年开始做的电脑账，电脑账上是找不到供应商，库房里是没有这个酒水，怎么做分录，

兰花 追问

2021-02-21 19:28

以前年度损益，影不影响利润，待处理财产损益，影响利润不？

小云老师 解答

2021-02-21 20:12

以前年度损益调整影响，待处理财产损益不影响

小云老师 解答

2021-02-21 20:13

你实物没有又没有对应供应商就没法做分录

兰花 追问

2021-02-21 20:48

退货给厂家的酒是没有供应商的，2021盘存在上有退的这种酒！

兰花 追问

2021-02-21 20:49

现在就是库房里面要做一个库存的减少，就是不知道哪个供应商，电脑账上

小云老师 解答

2021-02-21 20:51

同学，那你既然退了给厂家，退给谁谁就是供应商啊，你电脑上没有可以自己去加一个

兰花 追问

2021-02-21 20:55

求分录，老师，我知道在电脑上加供应商

兰花 追问

2021-02-21 21:01

最好不要影响应付账款总金额

兰花 追问

2021-02-21 21:03

那就是直接退酒给供应商，借应付账款贷库存商品

小云老师 解答

2021-02-21 21:13

是的，借应付账款，贷库存商品