总公司打钱给分公司用于分公司的员工缴纳社保，怎么做账

发嗲的早晨 追问

2021-02-19 10:20

总公司的钱不会还，因为客户是把钱打给总公司的，分公司用于买社保公积金和公司

meizi老师 解答

2021-02-19 10:21

你好     那你们之间就挂 内部往来。  走其他应收款和其他应付款分别挂  

发嗲的早晨 追问

2021-02-19 10:21

分公司就用于买社保公积金和发放工资

meizi老师 解答

2021-02-19 10:23

 你好    那也得做分录 。你分公司与总公司之间总得挂科目的。 分公司是自己单独有做账的吧  

发嗲的早晨 追问

2021-02-19 10:25

收款时：借：银行存款  贷：其他应付款-总公司     缴纳社保时   借：应付职工薪酬-社保  贷：银行存款可以吗？

meizi老师 解答

2021-02-19 10:26

         是的。 就这样来挂账的 

发嗲的早晨 追问

2021-02-19 10:27

分公司有单独做账

meizi老师 解答

2021-02-19 10:28

 那你就这样来挂账科目  

发嗲的早晨 追问

2021-02-19 10:28

好的，谢谢，老师