送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-02-16 10:57

您好
收取的是不含税金额的时候 钱直接乘以税率算销项税额
收取的是价税合计金额的时候算不含税金额要钱除以(1+税率)

小冉 追问

2021-02-16 11:03

收取购进可抵免税额就是:价款除以(1+17%)乘以17%,对吗?老师

bamboo老师 解答

2021-02-16 11:04

如果税率是17%的话 是的

小冉 追问

2021-02-16 11:06

那应该还有别的%,就是上面您说的,就不是我说的17%这种购车可抵免税额

bamboo老师 解答

2021-02-16 11:06

因为现在没有17%的税率了 

小冉 追问

2021-02-16 11:08

也就是说没有我说的这种再乘以17%的了,对吧

bamboo老师 解答

2021-02-16 11:08

是的 现在没有这种税率了

小冉 追问

2021-02-16 11:11

谢谢老师,麻烦回复,给评价

bamboo老师 解答

2021-02-16 11:11

不客气哈 欢迎有疑问继续提问 祝您新年快乐

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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