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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-02-09 09:58

具体的是什么业务产生的？

小采 追问

2021-02-09 09:58

老板出差

郭老师 解答

2021-02-09 09:59

借利润分配应交税费应交增值税进项贷其他应付款。

小采 追问

2021-02-09 10:01

还可以计算抵扣增值税？

郭老师 解答

2021-02-09 10:02

有行程单或者发票的可以，这个发票必须是开的机票款，不能是代理服务。

小采 追问

2021-02-09 10:04

有行程单

郭老师 解答

2021-02-09 10:06

行程单你自己计算抵扣

小采 追问

2021-02-09 10:08

好！是机票合计金额减掉民航基金除以1.09再乘以0.09吗？

郭老师 解答

2021-02-09 10:12

你好
是的
是这么算的

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2021-02-09 09:58:19
同学，你好 之前蓝字发票分录，做一模一样的，金额负数
2022-04-12 13:55:25
你好 借管理费用 -差旅费 进项税贷银行存款 （飞机和高铁 出差发生的都这样做） 计算进项税：纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额： 1、取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额； 2、取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，按照下列公式计算进项税额：航空旅客运输进项税额=(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9% 3、取得注明旅客身份信息的铁路车票的，按照下列公式计算进项税额： 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B9%)×9%
2020-07-02 12:18:21
你发了，先红冲暂估 按发票金额用以前年度损益 调整这个科目入账
2020-03-03 14:53:17
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