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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-02-05 11:50

你好      借库存商品进项税贷 银行存款。  视同销售：借    销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税借主营业务成本贷库存商品  

红粉丝 追问

2021-02-05 14:46

请问：1.还需要代扣代缴个税吗？2.购入是13%的税率，而我们软件业销项是6%的税率，视同销售我按哪个税率？谢谢！

meizi老师 解答

2021-02-05 14:48

你好  1. 需要代扣代缴个税  2.   你们按13%视同销售 

红粉丝 追问

2021-02-05 16:16

请问乐老师从哪里代扣代缴？

meizi老师 解答

2021-02-05 16:21

你好去自然人客户端 采集信息 去代扣代缴个税 按偶然所得  

红粉丝 追问

2021-02-05 16:28

可是我拿不到人家的身份证信息呀？怎么办呀？

meizi老师 解答

2021-02-05 16:33

 你好   这个就得联系对方给你了。  不然你报不了的 。  

红粉丝 追问

2021-02-05 16:40

请问您有可以变通这个发票的处理的方法吗？谢谢！

meizi老师 解答

2021-02-05 16:41

 你好   你发票已经有了。 只是你要报个人所得的个税哦。    你们登记信息都不登记身份证的？   

红粉丝 追问

2021-02-05 17:00

没有登记过客户的个人身份证信息的

meizi老师 解答

2021-02-05 17:12

 你好 那你就暂时不报 。问道了个人信息再报   

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相关问题讨论
同学，是你们公司全额买了该公司的股份吗？那就要通过长期股权投资核算。
2022-06-03 17:28:30
您好 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 房租跟家电都这样写分录
2022-04-04 21:37:00
你好，这个你仍然是正常做库存商品只是直接赠送的时候记录销售费用，视同销售。
2024-01-11 08:52:37
你好。正常采购入库，借库存商品进项税额，贷应付账款等。 然后赠送的时候是视同销售。 借营业外支出，贷主营业务收入应交税费。
2023-08-07 09:13:50
在这种情况下，你可以采取以下账务处理步骤： 1.当你收到客户的货款10万元时，你需要在你的账簿中记录这笔款项，并将其记为应收账款。你可以在借方记入现金或银行存款科目10万元，同时在贷方记入应收账款科目10万元。 2.当你发货价值7万元时，你需要在你的账簿中记录这笔款项，并将其记为销售收入。你可以在借方记入销售收入科目7万元，同时在贷方记入库存商品或原材料科目7万元。 3.当你将余款3万元帮客户付给其他供应商时，你需要在你的账簿中记录这笔款项。你可以在借方记入应收账款科目3万元，同时在贷方记入现金或银行存款科目3万元。这表示你已经从客户的应收账款中扣除了3万元并支付给了其他供应商。 4.最后，你需要平衡你的财务报表。在资产负债表中，你的现金或银行存款应该是10万元（因为你是从客户那里收到了10万元现金并存入了银行），你的应收账款应该是7万元（因为你的客户已经支付了3万元并将7万元记为了应收账款），你的销售收入应该是7万元（因为你已经发出了价值7万元的货物），你的库存商品或原材料应该是3万元（因为你已经发出了价值7万元的货物，但你的客户只支付了10万元，所以你还有3万元的货物未被支付）。
2023-10-07 15:37:18
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