请问教师们：公司购买了一万多元的小家电，收到了专用发票，小家电分送给了三五名客户，请问账务如何处理？谢谢！

红粉丝 追问

2021-02-05 14:46

请问：1.还需要代扣代缴个税吗？2.购入是13%的税率，而我们软件业销项是6%的税率，视同销售我按哪个税率？谢谢！

meizi老师 解答

2021-02-05 14:48

你好  1. 需要代扣代缴个税  2.   你们按13%视同销售 

红粉丝 追问

2021-02-05 16:16

请问乐老师从哪里代扣代缴？

meizi老师 解答

2021-02-05 16:21

你好去自然人客户端 采集信息 去代扣代缴个税 按偶然所得  

红粉丝 追问

2021-02-05 16:28

可是我拿不到人家的身份证信息呀？怎么办呀？

meizi老师 解答

2021-02-05 16:33

 你好   这个就得联系对方给你了。  不然你报不了的 。  

红粉丝 追问

2021-02-05 16:40

请问您有可以变通这个发票的处理的方法吗？谢谢！

meizi老师 解答

2021-02-05 16:41

 你好   你发票已经有了。 只是你要报个人所得的个税哦。    你们登记信息都不登记身份证的？   

红粉丝 追问

2021-02-05 17:00

没有登记过客户的个人身份证信息的

meizi老师 解答

2021-02-05 17:12

 你好 那你就暂时不报 。问道了个人信息再报