老师，请教您一个问题，我们是生产销售企业，收到预付款后，给客户已经开具发票了，货还没发，账务应该怎么处理

老师，请教您一个问题，我们是生产销售企业，收到预付款后，给客户已经开具发票了，货还没发，账务应该怎么处理

答： 确认收入与增值税 暂不确认成本，做分录 借：发出商品 贷：库存商品

老师，你好，我们贸易公司是一般纳税人，我们已经收到供货方发出的货物，且我们已经把款项付出去了，但是还没有收到发票，随后我们又把货物销售给了客户，也已经收到了款项，但是因为供应商还没有开进项发票给我们，所以我公司也没开销项发票给客户，请问我该如何做账务处理？

答： 你好 借：预付账款-供应商 贷：银行存款 借：银行存款 贷：预收账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问生产企业销售产品，客户未打款，我们未发货，但是已经把发票开给客户了，请问这要怎么做账呢

答： 你好，借；应收账款，贷；应交税费—应交增值税 正常情况来说应当发货了才开具发票的