老师，我想问一下你一个问题哦，就是说我们现在是2021年二月份做一月份的账吗？就是客户的票没有及时来，他2020年12月份的票还可不可以入啊，就是他的费用票还可以做账吗？

巴豆 追问

2021-02-03 11:14

，那等于是那个利润分配哦，好像我之前看你发过那个分录利润分配走那个接反了，然后那个分录是怎么样的？

meizi老师 解答

2021-02-03 11:18

 你好    接反了是什么意思 。发你分录来看看  

巴豆 追问

2021-02-03 11:27

是的，以前都结完账了

meizi老师 解答

2021-02-03 11:31

 你好 结账  完了。 就去改账就行了。  或者反结账去改  

巴豆 追问

2021-02-03 11:32

分录怎么做

meizi老师 解答

2021-02-03 11:41

你好    你把你说的做反了的分录先给我发来看看。 我才能判断怎么做分录哦   

巴豆 追问

2021-02-03 11:44

那就有点麻烦，企业所得税，财务报表都报了，那不是全你更正申报

巴豆 追问

2021-02-03 11:47

不好意思，我表达错误，没有什么做反，就是等于是客户2020年12月份的票，现在给到我们，然后我就想问你，这个可以入账不，然后您告诉我是可以，然后我不知道这个分录怎么去录，然后会不会影响以前的那些报表还要去更改吗？