我们公司有两个同事，我们公司给他们第三方代缴社保，现在有一位同事在本地可以缴纳了，所以提前打给对方那个钱已经开了发票没充红，钱就不退了，给其中一位同事代缴接着扣！请问在本地缴纳的同事，一月我已经根据发票入账了，现在这个月人事拿来社保公积金一月和二月扣款明细来了，我该怎么平账，做账！

小星星 追问

2021-02-01 18:51

能不能写清楚我还不太明白。

小星星 追问

2021-02-01 19:24

 关键这个人之前交的钱没退，然后这个后面又交了。中间我给他计提扣了。产生了交叉重复

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 19:46

那这个就没有扣，你就不应该计提啊，你首先把之前具体的分录给他冲红。

小星星 追问

2021-02-01 19:47

之前交的钱发票开过来了。而且后面也没有给冲红发票

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 20:35

人家之前交了钱，但是你把这个钱购买了，另外一个人的这个社保，那么是要开发票，这个不影响呀，就相当于这个钱用于另外一个人，这个对于他而言同样是他的一个费用。

小星星 追问

2021-02-01 21:18

就不需要冲红的是吗？然后我再重新做。

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 21:24

对的，你不用红冲，直接作为另一个的费用处理