好的老师，老师请问一下挂社保给个人，4月、5月、6月、共 4725.48元 公积金4月、5月、6月、共924 元，她转钱到公户里这个要 怎么入账，需要分两笔账转吗

福锋 追问

2023-06-26 20:22

就是给个人挂号社保

邹老师 解答

2023-06-26 20:23

你好，是她转钱到公户，然后单位给个人缴纳的意思？ 

福锋 追问

2023-06-26 20:27

老师 是的

邹老师 解答

2023-06-26 20:29

你好
她转钱到公户，借：银行存款，贷：其他应付款
然后单位给个人缴纳，借：其他应付款，贷：银行存款

福锋 追问

2023-06-26 20:40

好的，老师 那公司先给她缴社保，借：其他应收款  贷：银行存款，后在转钱到公户 借：银行存款  贷：其他应收款。一个季度转一次钱到公户里，如4月、5月、6月，、在6月转账到公户里、这个要分摊吗？还是就在6月做一笔就行，

邹老师 解答

2023-06-26 20:41

你好，是这样做分录
因为不是单位的费用，就没有分摊的做法

福锋 追问

2023-06-26 20:43

好的 谢谢老师

邹老师 解答

2023-06-26 20:43

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

福锋 追问

2023-06-26 20:50

老师给个人交社保她转钱到公户上要以什么名义入账呢

邹老师 解答

2023-06-26 20:50

请仔细看我回复的内容

福锋 追问

2023-06-26 21:05

好的，那公司先给她缴社保，借：其他应收款  贷：银行存款，后在转钱到公户 借：银行存款  贷：其他应收款。其他应收款是对于我们的收入吗？

邹老师 解答

2023-06-26 21:06

你好，其他应收款是往来科目，不是单位的收入。

福锋 追问

2023-06-26 21:15

那就是说其他应收款是往来账对吗

邹老师 解答

2023-06-26 21:15

你好，是的，是这样的

福锋 追问

2023-06-26 21:18

往来是不需要开票的吧

邹老师 解答

2023-06-26 21:19

你好，是的，不需要的 

福锋 追问

2023-06-26 21:19

她打款的时候怎么标注

邹老师 解答

2023-06-26 21:20

你好，她打款的时候，可以备注就是：往来款

福锋 追问

2023-06-26 21:27

往来款是不是要说明，一年有超2万呢

邹老师 解答

2023-06-26 21:28

你好，往来款与一年有超2万，是没有任何关系的