老师，你好，一般纳税人商贸，采购货物总额是5万，其中有两个品种是坏的，金额不大，500元左右，厂家开发专票一起开成了，厂家送货到仓库直接把钱培给了公司，不原意再开退货证明，那就会导致仓库盘点时候有损益产生是吗，应该怎样处理？

meizi老师

职称：中级会计师

2021-02-01 17:17

你好是的。你直接把原来的货物做报废处理。然后重新做一笔厂家赔付给你们分录就行了。

焕然追问

2021-02-01 17:21

分录怎样做呢，我以为是等盘点时候做损益分录行吗

meizi老师解答

2021-02-01 17:25

你好借待处理财产损益贷库存商品借营业外支出贷待处理财产损益

焕然追问

2021-02-01 17:29

赔的是现金，发票厂家没改，现在能不做这分录吗？等盘点时再再盘点报废后再做，行吗

meizi老师解答

2021-02-01 17:30

你好可以的。到时你做处理就行了。

焕然追问

2021-02-01 17:48

或是我现在叫仓为出份报废单，我就做上面的分录？可以吗

meizi老师解答

2021-02-01 17:49

你好你到时月末做盘点明细表做一个报废处理即可。是的

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