送心意

白老师(恒者行远)

职称中级会计师,初级会计师,审计师,税务师

2022-01-22 19:06

同学你好,商贸企业是最不好筹划的,因为增值税发票就监控死了,所以你每个月开票要先看下你的进项大概多少。企业所得税因为是季度预交,可以先预提部分费用暂时过渡下,当汇算清缴之前必须要把预提的全部冲销。

紫色抹茶 追问

2022-01-22 19:19

老师是这个意思吗  2021年年终了 发现全年利润比较大  先预提部分费用  然后此部分预提的发票是2022年开具的  只要是在汇算清缴之前开具的日期就可以了  对吗老师

白老师(恒者行远) 解答

2022-01-22 19:20

是的,只要在2022年汇算清缴之前开具的都可以认可,但是费用你2021年要入账。

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2022-03-29 10:43:55
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2022-01-22 19:06:45
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