你好，我们是买方，付供应商货款时多付了一笔钱留下次买货抵，怎么写分录

你好，我们是买方，付供应商货款时多付了一笔钱留下次买货抵，怎么写分录

答： 借：应付账款10 预付账款5 贷：银行存款15 借：原材料5 贷：预付账款5 数据是自己编的，谢谢！

你好，老师，我们之前在商家那买的活。货款未付完，当时记的是应付账款，现在商家要付给我们提成，直接扣了抵当时的货款了，分录应该怎么写

答： 借 应收账款 贷主营业务收入 销项税。应收和应付对冲掉

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们跟供应商买产品，欠他们货款，同时我们又卖原料给他们，直接在我们货款里面抵掉了，我们是按抵消后的钱付给供应商的，他按抵消后的发票给我们开过来了，这种我要怎么做会计分录 ，写下完整分录

答： 你这个开票就开得不对，他应该按照抵消钱的发票给你开过来，如果是按照抵消后的开过来，那么双方都存在一个偷税漏税的嫌疑。