请问老师，代其他公司付费用，发票开的本公司的，当收到代付公司款项是该怎样处理

请问老师，代其他公司付费用，发票开的本公司的，当收到代付公司款项是该怎样处理

答： 那如果说是帮其他公司的费用，这个发票就不应该开离公司的呀，你就是作为代收代付处理就可以了。

老师：您好！请问公司对外支付款项，开票方和实际收款方不是同一人应该怎样处理？（即收款方是请其他人代开的发票。）

答： 您好，这样的发票不能要，会涉及虚开的，开票方和实际收款方是一定要保持一致的。除非涉及三方债权债务关系。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请问我们公司有一笔属于代收代付的账务，双方都需要开发票的，这样支出和收到款时账务要怎样处理？也就是我们公司先垫付后再由其他公司支付款到我们公司，我们公司需要给支付方开具发票的

答： 你好，你垫付时，发票是开给你吗？