老师最后每月维修成本怎么得出348470.73，麻烦老师讲解一下

sunny 追问

2021-01-25 09:43

老师原始凭证就是那个348410.73

sunny 追问

2021-01-25 09:43

啥也没有

朱立老师 解答

2021-01-25 09:44

应该是比例结转的    成本/收入  看是多少

sunny 追问

2021-01-25 09:44

啥也没有

sunny 追问

2021-01-25 09:45

麻烦老师算一下

sunny 追问

2021-01-25 09:46

这个是怎么算的

sunny 追问

2021-01-25 09:47

比例结转的话也不能是那么大的金额

朱立老师 解答

2021-01-25 10:11

这个分录是不对的  
管理费用-折旧费应该结转到本年利润

朱立老师 解答

2021-01-25 10:12

库存商品   月末有余额么

sunny 追问

2021-01-25 10:41

所以我才没有给你拍做的凭证

sunny 追问

2021-01-25 10:41

那个下面那个分录不是

sunny 追问

2021-01-25 10:42

老师你就看第一个图就行

朱立老师 解答

2021-01-25 10:44

主营业务成本   对应的这两个科目 
（库存商品-汽车配件   是否月末都没有余额）
（累计折旧 对应的固定资产提的折旧）


管理费用-折旧费 这个是不对的   看下折旧是否有重复计提

sunny 追问

2021-01-25 11:09

老师你别老我的累计折旧

sunny 追问

2021-01-25 11:09

那不是一起的

朱立老师 解答

2021-01-25 11:31

截图只有科目   没有金额  误以为是一对三


主营业务成本只对应库存商品     
看下库存商品月末是否有余额   是不是把所有的库存商品  一下结转出去了 

sunny 追问

2021-01-25 11:38

嗯好的，谢谢老师

朱立老师 解答

2021-01-25 13:56

不客气的  工作顺利